2016年度宁夏卫生和计划生育干部培训中心部门决算

时间:2017-08-28      来源:综合科       作者: 访问量:1657

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  第一部分 单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分 名词解释

                                                                第一部分 单位概况

  一、主要职能
  根据《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属单位机构编制事项的通知》(宁编发〔2014〕17号)精神,组建自治区卫生和计划生育干部培训中心。主要职能:
承担全区卫生和计划生育系统在职专业技术人员、管理人员的业务培训工作,以及区内参加国际医疗组织人员的外语培训工作。受委托承办医师和护师职业资格考试相关考务工作,承担全区卫生和计划生育人才的培训与服务等工作。
 二、部门预算单位构成
  本单位为全额拨款正处级事业单位,事业编制19人。内设综合科、培训科、人才服务科、采购办公室、工会妇女小组5个正科级机构。综合科主要承担人事劳资、绩效考核、对外联络、后勤服务等综合管理和保障任务。培训科主要承担培训、师资库建设、会议承办等任务。人才服务科承担职称评审、人才评审、医师和护士执业资格考试考务等任务。采购办公室承担卫计委机关、直属单位政府招标采购管理工作。工会妇女小组负责组织开展职工、妇女学习教育、文体活动、困难帮扶等工作。

  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计6083455.54元,支出总计5950098.87元。与2015年相比,收入减少3261000元。支出减少1810600元。收入与2015年相比减少34.9%。支出与2015年相比减少23.33%。
  二、关于2016年度收入决算总体情况说明
  本年收入合计6083455.54元,其中:财政拨款收入 4398368.95元,占72.3%;其他收入1685086.59元,占27.7%。
  三、关于2016年度支出决算总体情况说明
  本年支出合计5950098.87元,其中:基本支出3168540元,占53.25%;项目支出2781558.87元,占46.75%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算7022751元。与2015年相比,财政拨款收入支出减少3597339元。总计下降33.87%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5197318.92元,占本年支出合计的87.35%。与2015年相比,财政拨款支出减少2563344元,下降33.03%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5197318.92元,主要用于以下方面:一般公共服务(医疗卫生与计划生育)支出4431003.12元,占85.26%;社会保障和就业支出595815.8元,占11.46%;住房保障支出170500元,占3.28%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2782200元,支出决算为5197318.92元,完成年初预算的186.81%。决算数大于预算数的主要原因:是财政拨款项目支出。此项支出年初预算是由上级主管部门来做,所以出现决算数大于预算数。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2967021.75元,其中:人员经费2799316.62元,公用经费167705.13元。支出具体情况如下:
  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2148990.62元,较2016年度年初预算数减少10390元,降低4.61%,主要原因是有退休人员;较2015年决算数增加26157.84元,增长1.23%。
  2.商品和服务支出151935.13元,较2016年度年初预算数减少206864.87元,降低57.65%,主要原因是做2016年预算时商品和服务支出与对个人和家庭的补助的预算有误一个多做、一个少做;较2015年决算数增加60870.11元,增长66.84%。
  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出650326元,较2016年度年初预算数增加479826元,增长281.42%,主要原因是做2016年预算时商品和服务支出与对个人和家庭的补助的预算有误一个多做、一个少做;较2015年决算数减少205626.64元,降低24%。
  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出15770元,较2016年度年初预算数增加15770元,增长100%,主要原因是此项支出年初未做预算;较2015年决算数增加7471元,增长90%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1100元,支出决算为7705.23元,完成预算的700%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为7705.23元,公务接待费支出决算没有发生,2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:未做公务用车购置及运行费支出预算。只做了公务接待费支出预算。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加)7705.23元,公务用车购置及运行费支出决算增加7705.23元。公务接公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是做2016年“三公”经费预算时没做公务用车购置及运行费支出预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决7705.23元,具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出7705.23元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出7705.23元,主要用于车辆保险及保养维护等。2016年,公务用车保有量为1辆。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
  九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)%
(二)政府采购情况说明
2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积4361.81平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区卫计委计财处组织所属的预算单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金519.73万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,我单位项目自评得分为89分。发现的主要问题:从绩效评价来看,我单位还存在着“三公经费”预算的完整性,对预算执行存在偏差。下一步改进措施:今后要加强新《预算法》和《事业单位会计制度》的学习培训,严格按照标准和进度执行预算,切实提高单位预算管理力度和水平。